biditax.vn

Kê khai tờ khai QT TNDN

Ngô Huyền Trang (ngohuyentrang1701@gmail.com) | 18.03.2024

Kính gửi Cục thuế, mong Cục thuế hướng dẫn chúng tôi kê khai tờ khai QT TNDN.
Tờ khai QT TNDN năm 2022, chỉ tiêu “I1 - Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh” = âm 20.000.000.
Trong năm 2023, công ty chúng tôi có tạm nộp 16.000.000 tiền thuế TNDN.
Tuy nhiên đến tháng 11, cơ quan thuế thanh kiểm tra quyết toán tại đơn vị kỳ thuế từ 2018 - 2022, đã bù trừ số thuế nộp thừa kỳ trước nêu trên + số tạm nộp trong năm 2023 với tổng số thuế TNDN bị truy thu để ra con số còn phải nộp. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty chúng tôi đã đóng nốt số thuế bị truy thu và chưa tạm nộp thêm thuế TNDN.
Vậy ở tờ khai QT TNDN năm 2023, chúng tôi có điền số 20 triệu vào chỉ tiêu G1 và số 16 triệu vào chỉ tiêu G2 không? Vì nếu điền vào thì số thuế phải nộp năm 2023 không đúng với nghĩa vụ, còn nếu không kê khai thì đơn vị sợ lệch với dữ liệu thuế liên quan số kỳ trước.
Kính mong Cục thuế hướng dẫn, chúng tôi xin cảm ơn!